纳税人名称: | 填表日期: | 金额单位:元至角分 |
一、申报抵扣的进项税额 | ||||
项目 | 栏次 | 份数 | 金额 | 税额 |
(一)认证相符的增值税专用发票 | 1=2+3 | |||
其中:本期认证相符且本期申报抵扣 | 2 | |||
前期认证相符且本期申报抵扣 | 3 | |||
(二)其他扣税凭证 | 4=5+6+7+8a+8b | |||
其中:海关进口增值税专用缴款书 | 5 | |||
农产品收购发票或者销售发票 | 6 | |||
代扣代缴税收缴款凭证 | 7 | ----- | ||
加计扣除农产品进项税额 | 8a | ----- | ----- | |
其他 | 8b | |||
(三)本期用于购建不动产的扣税凭证 | 9 | |||
(四)本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证 | 10 | |||
(五)外贸企业进项税额抵扣证明 | 11 | ----- | ----- | |
当期申报抵扣进项税额合计 | 12=1+4+11 | |||
二、进项税额转出额 | ||||
项目 | 栏次 | 税额 | ||
本期进项税转出额 | 13=14至23之和 | |||
其中:免税项目用 | 14 | |||
集体福利、个人消费 | 15 | |||
非正常损失 | 16 | |||
简易计税方法征税项目用 | 17 | |||
免抵退税办法不得抵扣的进项税额 | 18 | |||
纳税检查调减进项税额 | 19 | |||
红字专用发票信息表注明的进项税额 | 20 | |||
上期留抵税额抵减欠税 | 21 | |||
上期留抵税额退税 | 22 | ----- | ||
其他应作进项税额转出的情形 | 23 | |||
三、待抵扣进项税额 | ||||
项目 | 栏次 | 份数 | 金额 | 税额 |
(一)认证相符的税控增值税专用发票 | 24 | ----- | ----- | ----- |
期初已认证相符但未申报抵扣 | 25 | |||
本期认证相符且本期未申报抵扣 | 26 | |||
期末已认证相符但未申报抵扣 | 27 | |||
其中:按照税法规定不允许抵扣 | 28 | |||
(二)其他扣税凭证 | 29=30至33之和 | |||
其中:海关进口增值税专用缴款书 | 30 | |||
农产品收购发票或者销售发票 | 31 | |||
代扣代缴税收缴款凭证 | 32 | ----- | ||
其他 | 33 | |||
34 | ||||
四、其他 | ||||
项目 | 栏次 | 份数 | 金额 | 税额 |
本期认证相符的全部防伪税控增值税专用发票 | 35 | |||
代扣代缴税额 | 36 | ----- | ----- |