增值税纳税申报附列资料（表一）

增值税纳税申报附列资料（表一本期销售情况明细）

税款所属时间: 填表说明

纳税人名称：

填表日期：

金额单位：元至角分

项目及栏次				开具税控增值税专用发票		开具其他发票		未开具发票		纳税检查调整		合计			服务、不动产和无形资产扣除项目本期实际扣除金额	扣除后
				销售额	销项（应纳）税额	销售额	销项（应纳）税额	销售额	销项（应纳）税额	销售额	销项（应纳）税额	销售额	销项（应纳）税额	价税合计	服务、不动产和无形资产扣除项目本期实际扣除金额	含税（免税）销售额	销项（应纳）税额
				1	2	3	4	5	6	7	8	9=1+3+5+7	10=2+4+6+8	11=9+10	12	13=11-12	14=13/(100%＋税率或征收)*税率或征收率
一、一般计税方法计税	全部征收项目	13%税率的货物及加工修理修配劳务	1											-----	-----	-----	-----
		13%税率的服务、不动产和无形资产	2
		9%税率的货物及加工修理修配劳务	3											-----	-----	-----	-----
		9%税率的服务、不动产和无形资产	4
		6%税率	5
	其中：即征即退项目	即征即退货物及加工修理修配劳务	6	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----			-----	-----	-----	-----
	其中：即征即退项目	即征即退服务、不动产和无形资产	7	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
二、简易计税方法计税	全部征税项目	6%征收率	8							-----	-----			-----	-----	-----	-----
		5%征收率的货物及加工修理修配劳务	9a							-----	-----			-----	-----	-----	-----
		5%征收率的服务、不动产和无形资产	9b							-----	-----			-----	-----	-----	-----
		4%征收率	10							-----	-----			-----	-----	-----	-----
		3%征收率的货物及加工修理修配劳务	11							-----	-----			-----	-----	-----	-----
		3%征收率的服务、不动产和无形资产	12							-----	-----
		预征率 %	13a							-----	-----
		预征率 %	13b							-----	-----
		预征率	13c							-----	-----
	其中：即征即退项目	即征即退货物及加工修理修配劳务	14	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----			-----	-----	-----	-----
	其中：即征即退项目	即征即退服务、不动产和无形资产	15	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
三、免抵退税	货物及加工修理修配劳务		16	-----	-----		-----		-----	-----	-----		-----	-----	-----	-----	-----
三、免抵退税	服务、不动产和无形资产		17	-----	-----		-----		-----	-----	-----		-----				-----
四、免税	货物及加工修理修配劳务		18				-----		-----	-----	-----		-----	-----	-----	-----	-----
四、免税	服务、不动产和无形资产		19	-----	-----		-----		-----	-----	-----		-----				-----